# Nota de crédito

Documento que **resta** de una factura ya emitida. Se usa cuando algo de lo
facturado ya no debe cobrarse: el cliente devolvió mercadería, se cobró de
más, o se aplicó un descuento después de facturar.

No se corrige la factura original: se emite un documento nuevo que la
compensa. Así queda el rastro de qué pasó y cuándo, que es justamente lo
que un auditor o el fisco van a pedir.

## Cuándo se usa

- **Devolución**: el cliente trae de vuelta el producto. La nota de crédito
  reintegra esa mercadería al inventario.
- **Error de precio o cantidad** detectado después de confirmar la factura.
- **Descuento posterior** acordado con el cliente.

## Nota de crédito vs. anulación

No son lo mismo, y elegir mal deja los números torcidos:

- **Anular** borra la factura entera del cálculo. Es para una factura que
  nunca debió existir — se emitió al cliente equivocado, se duplicó, se
  capturó mal de principio a fin.
- **Nota de crédito** deja la factura viva y le resta una parte. Es para
  una venta que **sí ocurrió** pero que cambió después.

Si el cliente devolvió 2 de 10 camisas, eso es nota de crédito. Anular la
factura completa borraría también las 8 que sí se vendieron.

## "Crédito" significa tres cosas distintas

Es la palabra más ambigua del sistema. Ante un "quiero cancelar el crédito
de un cliente", hay que aclarar cuál de las tres antes de hacer nada:

1. **Nota de crédito** — este documento. "Cancelarla" es anularla, y
   revierte el saldo a favor que había generado.
2. **Límite de crédito del cliente** — el monto máximo que se le permite
   deber. "Cancelarlo" es ponerlo en cero para que deje de comprar fiado.
   Se edita en la ficha del cliente.
3. **Factura a crédito** — una venta con pago pendiente. "Cancelarla",
   en el habla diaria, es **pagarla** hasta dejar el balance en cero.

Las tres son operaciones distintas, en pantallas distintas, con
consecuencias distintas. Si el pedido no dice cuál, corresponde
preguntar en vez de asumir.

## Solo aplica a devoluciones DE CLIENTE

La nota de crédito existe para lo que un cliente te devuelve a vos. **No
sirve para devolverle mercadería a un proveedor**: eso es una compra, no una
venta, y no se corrige con este documento.

Devolver a un proveedor es una operación distinta que CuentasClick no tiene
como función propia — lo más cercano es anular la compra completa. No hay
forma de registrar una devolución parcial al proveedor.

## Error común

Emitir la nota de crédito y además anular la factura. Se resta dos veces y
las ventas del mes quedan por debajo de lo real.

## En CuentasClick

Se crea desde la factura confirmada, no desde cero. Reintegra el inventario
de lo devuelto y genera **saldo a favor** del cliente, que se puede aplicar
a una compra futura o devolver como efectivo. Ver /facturas.