# Numeración de facturas: control interno, talonario o DGI

El número de tus facturas sale de una de tres formas. Se elige en
**Configuración → Empresa**, sección **Régimen fiscal y numeración**, en
**¿De dónde sale el número de tus facturas?**:

| Opción | Para quién | Qué número lleva la factura |
|---|---|---|
| **Solo control interno** | Negocios sin talonario ni autorización | #0001, #0002… del sistema |
| **Talonario de imprenta** | Facturás en hojas preimpresas con pie de imprenta | El número impreso en la hoja (A-0501) |
| **Sistema autorizado por la DGI** | La DGI te autorizó a facturar desde el sistema | El de la serie, dentro del rango autorizado, con el N° de autorización impreso |

**Talonario** y **Sistema autorizado por la DGI** vienen en el **plan
Empresa**. **Solo control interno** está en todos los planes. Volver a
control interno siempre se puede.

El formato de impresión (ticket, carta, media carta u hoja preimpresa) es
otra cosa y se elige aparte: ver la doc `impresion-hoja-preimpresa`.

## ¿Cómo cambio de dónde sale el número de mis facturas?

1. Entrá a **Configuración → Empresa**, sección **Régimen fiscal y
   numeración**.
2. En **¿De dónde sale el número de tus facturas?** elegí **Solo control
   interno**, **Talonario de imprenta** o **Sistema autorizado por la DGI**.
3. Con talonario o DGI: creá la serie y registrá su rango (ver "¿Cómo
   activo la numeración DGI?" o "¿Cómo uso mi talonario de facturas?").
4. Tocá **Guardar cambios** al final de la página.

Para pasar a talonario o DGI hace falta la serie predeterminada con su
rango de facturas; sin eso no deja guardar.

## ¿Cómo activo la numeración DGI?

1. En **Configuración → Empresa → Régimen fiscal y numeración**, elegí
   **Sistema autorizado por la DGI**.
2. Tocá **Agregar serie**: poné la **Serie** (por ejemplo **A**), el
   **Establecimiento** (Casa matriz) y su **Dirección**, y tocá **Crear
   serie**.
3. En la serie, tocá **Agregar rango**: elegí **Facturas**, poné **Desde**,
   **Hasta**, el **N° de autorización DGI** y la **Fecha de autorización**.
   Tocá **Registrar rango**.
4. Tocá **Guardar cambios**.

El número de autorización del rango sale impreso abajo a la derecha de cada
factura. La recomendamos en **régimen general**; en cuota fija también se
puede usar.

## ¿Cómo pido a la DGI la autorización para facturar con el sistema?

La autorización la pide cada negocio en su **Administración de Rentas**.
El sistema te arma el kit con lo que suele pedirse:

1. En **Configuración → Empresa → Régimen fiscal y numeración**, elegí
   **Sistema autorizado por la DGI** y creá tus series (una por
   establecimiento). El rango se registra cuando la DGI lo asigne; no hace
   falta tocar **Guardar cambios** para bajar el kit.
2. Tocá **Descargar kit**. Baja un ZIP con:
   - **Carta de solicitud** con tu nombre, RUC y dirección. Completá a mano
     la Administración de Rentas, el representante y su cédula, y firmala.
   - **Ficha técnica** del sistema y sus controles.
   - **Establecimientos, series y rangos** registrados.
   - **Manual breve** de facturación.
   - **Factura de muestra** con tus datos, marcada "MUESTRA · SIN VALOR
     FISCAL" (en carta o media carta, y en ticket si facturás en ticket).
3. Llevalo a tu Administración de Rentas. Cuando te den el número de
   autorización y el rango, registralos en la serie con **Agregar rango**.

La carta es un modelo general: si la DGI te pide otro formato, usá el suyo
y adjuntá lo demás. El kit está en el plan **Empresa**.

## ¿Cómo uso mi talonario de facturas en el sistema?

Si facturás en hojas preimpresas de imprenta (con pie de imprenta), el
número de la factura es el de la hoja:

1. En **Configuración → Empresa → Régimen fiscal y numeración**, elegí
   **Talonario de imprenta**.
2. En **Número de factura del talonario** elegí cómo se pone el número:
   - **Lo escribo al facturar**: al facturar escribís el **N° hoja** donde
     hiciste la factura. El sistema sugiere la siguiente y no deja repetir.
   - **Lo asigna el sistema**: toma la siguiente hoja al confirmar. Usá las
     hojas en orden.
3. Tocá **Agregar serie** y creá la de tu casa matriz (**A**).
4. Tocá **Agregar rango** → **Facturas** y poné el primer y el último
   número impreso del talonario (**Desde** y **Hasta**). Si ya usaste hojas,
   poné en **Próximo número** la siguiente hoja libre.
5. Tocá **Guardar cambios**.

En talonario la autorización **no se imprime**: ya viene en el pie de
imprenta de la hoja. Para imprimir los datos encima de la hoja, usá el
formato **Hoja preimpresa** (ver `impresion-hoja-preimpresa`).

## ¿Qué es la serie A, B de una factura?

Es la letra que separa la numeración de cada establecimiento. La casa matriz
y cada sucursal numeran desde su propio inicio, y la letra las distingue:
**A-0001** es de la matriz y **B-0001** de la sucursal. Así lo pide la DGI
para los negocios con sucursales. La letra va de 1 a 3 letras (A, B, AB).

## ¿Con qué serie sale cada factura?

- Si la caja abierta tiene serie asignada, sale en **esa** serie. La serie
  de cada caja se pone en **Finanzas → Caja**, al editar la caja, en
  **Serie DGI (establecimiento)**.
- Si la caja no tiene serie, la elegís en **Serie DGI** (o **Serie** en
  talonario) al facturar.
- Si no elegís, sale en la **serie predeterminada**.

El número se asigna al **confirmar**: un borrador no gasta número, y si la
confirmación falla el número no se pierde.

## ¿La nota de crédito tiene su propio número?

Sí. La nota de crédito sale en la **misma serie de la factura** que
devuelve, con su propio correlativo: **NC-A-0001**, **NC-A-0002**… No le
quita números al rango de facturas. Si la DGI te autorizó un rango aparte
para notas de crédito, registralo con **Agregar rango → Notas de crédito**;
sin ese rango, numeran seguido en la serie.

## ¿Los recibos de ingreso también llevan serie?

Sí. Con talonario o DGI, el recibo de ingreso sale en la serie de la caja
(o la predeterminada) con su correlativo: **R-A-0001**, **R-A-0002**…

- Si tenés rango de recibos, registralo con **Agregar rango → Recibos de
  ingreso**; en modo DGI su autorización sale en el PDF del recibo.
- En **talonario** con **Lo escribo al facturar** y un rango de recibos
  registrado, al hacer el recibo escribís el **N° hoja** de tu talonario de
  recibos.
- Sin rango de recibos, numeran seguido en la serie.

Los recibos de egreso no llevan serie ni autorización: son documento
interno y el respaldo es la factura del proveedor.

## ¿Qué hago si el sistema no está disponible y tengo que facturar a mano?

Para eso es el **talonario de contingencia** (solo con **Sistema autorizado
por la DGI**):

1. Registrá el talonario una vez: en la serie, **Agregar rango → Talonario
   de contingencia**, con su **Desde** y **Hasta**. Su numeración tiene que
   ser distinta a la del sistema.
2. Mientras el sistema no está, facturá a mano en esas hojas.
3. Cuando vuelva, pasá cada hoja: en **Nueva factura** marcá **Factura de
   contingencia**, poné la **fecha real** en que la hiciste y el **N° hoja**.
   Confirmá.

La factura de contingencia no gasta números del rango del sistema ni se
imprime: el original es la hoja. Queda marcada **Contingencia** en el
listado y en el detalle. Acepta fecha pasada aunque el negocio no lo permita
para las demás facturas.

## ¿Cómo anulo una hoja del talonario que se arruinó?

Para una hoja que se manchó o se escribió mal **sin usarse en una factura**:

1. En **Configuración → Empresa → Régimen fiscal y numeración**, buscá el
   rango del talonario en la serie.
2. Tocá **Anular hoja**, escribí el **N° de hoja** y el **Motivo**.
3. Tocá **Anular hoja**.

Queda registrada con su motivo y el sistema ya no la acepta. Guardá el
original y las copias con el sello de anulado. Se puede en el talonario de
contingencia y, en modo talonario, en los de facturas y recibos.

Si la hoja ya está registrada en una factura o un recibo, no se anula la
hoja: se anula el documento (ver `concepto-anular-factura`). Los números del
sistema (modo DGI) no se anulan sueltos.

## ¿Qué pasa cuando se acaba el rango?

- Cuando quedan pocos números (por defecto el 10 % del rango, mínimo 5) te
  llega un aviso a la campana y la pantalla de facturar lo muestra en
  amarillo.
- Cuando se usa el último número, ya no se puede confirmar en esa serie
  hasta registrar el rango nuevo (en DGI, pedilo a la DGI; en talonario,
  encargá el siguiente a la imprenta).
- Si cargás el rango nuevo antes de que se acabe el actual, el sistema pasa
  solo al siguiente y no avisa.

El aviso se cambia en el rango con **Avisarme cuando queden**: escribí la
cantidad de números (por ejemplo 50), no un porcentaje.

## ¿Puedo corregir un rango o una serie?

- Un rango **sin números usados** se puede **Editar** o **Eliminar**.
- Un rango **con números usados** solo se puede **Extender** el final,
  adelantar el **Próximo número** o cambiar el aviso. El inicio y la
  autorización ya van impresos en esos documentos: registrá un rango nuevo.
- Una serie que ya emitió documentos no se elimina ni cambia de letra; se
  puede **Desactivar**. La predeterminada no se desactiva: primero tocá
  **Hacer predeterminada** en otra.

## ¿Puedo empezar la numeración en otro número?

Con **Solo control interno**, sí: en **Primera factura número** escribí el
número con el que querés seguir (por ejemplo, si venís de otro sistema).
Solo se puede antes de la primera factura; después la numeración sigue sin
saltos.

Con talonario o DGI, el número sale del rango: el **Desde** del rango o el
**Próximo número** que pongas.

## ¿Dónde veo el rango usado por serie para la declaración?

En **Reportes → Reportes para el contador**: con series, el resumen trae
una tabla por **Serie** y **Documento** con el número **Del** y **Al**, la
cantidad, las anuladas y la **Autorización**. Es lo que pide la planilla de
la declaración.

## ¿Puedo tener una hoja preimpresa distinta por sucursal?

Sí. Al editar la serie (**Editar serie**) elegís su **Hoja preimpresa de
facturas** y su **Hoja preimpresa de recibos**. Las facturas de esa serie
salen con su hoja; la plantilla que elijas al facturar manda sobre la de la
serie. Sin asignar, se usa la predeterminada. Ver `impresion-hoja-preimpresa`.

## Errores comunes

- **"Para activar la numeración DGI, registrá primero la serie
  predeterminada con su rango de facturas autorizado."** (o **"Para usar el
  talonario…"**): falta la serie o su rango de facturas. Agregalos y volvé a
  guardar.
- **"Las series y rangos (talonario o numeración DGI) están en el plan
  Empresa."**: tu plan no los trae; ver `suscripcion-plan`.
- **"La serie A ya no tiene números autorizados para facturas."**: se acabó
  el rango. Registrá el nuevo en la serie.
- **"El número 512 no está en ningún talonario registrado de la serie A."**:
  el N° de hoja no está en ningún rango. Revisá el número o registrá el
  talonario.
- **"La hoja 512 del talonario de la serie A ya está registrada en otra
  factura."**: ese número ya se usó. Revisá la hoja.
- **"La hoja 512… está anulada."**: esa hoja se anuló; usá otra.
- **"La factura de contingencia es solo para la numeración autorizada por la
  DGI."**: la contingencia existe solo en el modo DGI.
- **"Se cruza con el rango…"**: los rangos de una misma serie y documento no
  pueden compartir números.
- **"El rango ya tiene números usados: su inicio no se puede cambiar."**:
  registrá un rango nuevo.